神华集团白芨沟煤矿危险源辨识管理手册

神华集团白芨沟煤矿危险源辨识管理手册可能性损失风险值风险等级1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般本质安全管理委员会主任2.制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任3.措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任白芨沟煤矿管理制度风险管理表白芨沟煤矿管理制度风险管理表风险评估任务1.管理评审工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象第1页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表白芨沟煤矿管理制度风险管理表风险评估任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象4.标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612中等本质安全管理委员会主任6.培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训效果未达到预期目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1.管理评审1.管理评审第2页可能性损失风险值风险等级白芨沟煤矿管理制度风险管理表白芨沟煤矿管理制度风险管理表风险评估任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等体系办主任未及时落实改进意见管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等各单位负责人未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510中等体系办主任1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效进行生产管理见备注K2B510中等生产科科长2.审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度不符合要求见备注L1B55一般总工程师3.发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备注L1B55一般矿长2.生产管理类制度的制定与落实（生产科）1.管理评审7.