2.事故隐患排查治理检查规范

2.事故隐患排查治理检查规范事故隐患排查治理事故隐患排查治理项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查内容及评判标准检查内容及评判标准一、工作机制（10分）职责分工1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分查矿下发文件2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分1.查矿井制定的责任制2.抽查各岗位人员，查其是否清楚自己在隐患排查中的职责。分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分1.查矿井制定的隐患分级文件。2.查已登记的隐患排查台账分级是否合理。二、事故隐患排查（30分）基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分1.查矿井编制的事故隐患年度排计划2.查矿井实际隐患排查记录周期范围1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分查矿井实际隐患排查记录是否为矿长组织，时间间隔是否符合至少每月一次。2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分查矿井实际隐患排查记录是否为副矿长组织，时间间隔是否符合至少每旬一次。3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分1.查记录；2.下井抽查询问有关人员。4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分1.查记录；2.下井抽查询问岗位人员。登记上报1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分