1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范

1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范1煤矿安全风险分级管控专业实施细则煤矿安全风险分级管控专业实施细则项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查内容及评判标准检查内容及评判标准一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分1、查阅安全风险分级管控相关制度或安全生产责任制中是否包含了矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作的责任分工。范围涉及矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等煤矿领导层。2、对矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等煤矿领导层进行随机抽查。2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分1、查阅有关文件，核验哪个部门负责矿的安全风险分级管控工作，并在部门职责中明确其负责风险分级管控工作。制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分1、查阅安全风险分级管控工作制度，辨识的范围是否包含了标准第2部分涉及的全部内容，运用了什么辨识方法，工作流程是否包含辨识、评估和管控等三个环节。2项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查内容及评判标准检查内容及评判标准二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分1、查阅由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队编制的年度安全风险辨识评估报告，该报告中是否包含了重大安全风险清单，是否制定了有针对性的管控措施；2、