2009年发展建议计划

2009年发展建议计划新泰市高佐煤矿新泰市高佐煤矿20092009年发展建议计划编制说明年发展建议计划编制说明新泰市高佐煤矿位于山东省新泰市西张庄镇境内，属协庄井田的浅部煤层，东接协庄矿井，西与韩庄矿相邻，属市办国营企业，设计年生产能力为9万吨，现核定年生产能力15万吨，高佐煤矿1982年10月开工建设，1986年4月正式投产。现企业拥有固定资产8600万元，在册职工1368人。一、2008年一至三季度经济运行情况1、原煤产量：一至三季度共生产原煤11.33万吨，占年计划的76%。预计全年产煤15万吨。2、产品销售收入：进入2008年以来，我市煤炭销售形势一路看好，突出表现在：价格上涨，一至三季度共销售原煤11.1万吨，实现销售收入6500万元。预计全年实现销售收入8400万元。3、原煤成本：一至三季度原煤综合成本218元/吨，今年比去年同期吨煤成本上升5元，相应增加原煤成本55万元。预计全年综合成本218元/吨。4、利润总额：一至三季度实现利润2400万元，占年计划的72%。预计全年实现利润3300万元。5、一至三季度上缴税金1400万元，预计全年上缴税金1900万元。6、一至三季度实现工业总产值5500万元，预计全年实现工业总产值7500万元。7、我矿煤炭销售形势很好，煤炭基本没有库存。我矿干部职工紧密团结在党委、矿委周围，以安全生产和煤炭销售为重点，以提高经济效益为中心，内抓管理，外拓市场，节约挖潜，增创增收，同时矿井认真执行上级规划要求及企业经营发展计划，是取得以上成绩的根本保证。由于今年以来煤炭价格的不断上涨，预计全年各项经济指标将比去年有所提高。二、2009年经济形式及发展趋势对我矿的影响2009年煤炭市场前景良好，预计企业的经营发展将上一个新的台阶。实现预期的目标将坚持安全第一，质量为本的生产方针，加大生产管理力度，开展双增双节活动，降低成本，依靠科技进步，搞好资源回收率，坚决贯彻执行国家压产、总量控制的宏观调控政策，按计划指标在核定的生产能力内进行合法经营与生产。三、2009工作总体思路及工作措施我矿将始终全面贯彻和落实科学发展观，继续贯彻安全第一、预防为主的生产方针，搞好采掘平衡和煤层合理配采，以提高煤矿安全生产保障能力和资源回收率；尽量提高煤矿安全生产技术装备水平，坚持高新技术改造传统产业，大力推广应用新技术、新装备、新工艺。坚持做好节能减排、节