物资验收职责

物资验收职责1物资验收暂行通知物资验收暂行通知1、总则、总则为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。2、岗位职责岗位职责核验员：成员李小宁、董华、张国强，负责物资核验工作。库管员：到货物资验收、整理、清点物资。材料会计：T6出入库单据、发票及清单、送货单、票据审核、报账。项目验收员：上传照片视频。采购员：发起入库验收申请流程。3、验收资料、验收资料3.1、常规物资送货供货商必须提供合同原件或订单、送货单（含统购物资）。3.2、应急的物资需提供OA线上审核的应急物资审批单（含统购物资）。3.3、维修提供报备单。3.4、以上单据由供货商送货时提供，必须为签订完的相关单据。4、验收流程、验收流程4.1、由采购员提前一天通知综合管理部核验员、项目验收员、库管员（微信、QQ、电话或邮件等）进行验收。4.2、供货商送货准备好相关的单据[送货单(见附表1)、合同或订单、加急审批单、维修报备单等]现场验收，不能现场验收的通过监控验收。4.3、物资验收不管是和矿方签订的合同还是分公司签的合同，必须按以上要求执行验收，综合管理部核验员及相关人员签字。24.4、物资现场“验收报告书”（见附表2）由库管员出具，待物资验收合格后，办理入库手续。之后所有单据由库管员交由材料会计审核挂账（含合同原件或订单、送货单、加急审批单、维修报备等）。4.5、到货物资要求供货商卸货到指定的物资验收区。4.6、现场验货人员由采购员、项目验收员、库管员、供货商组成，经核验员核验后方可入库。如遇核验员不能及时到场验收的，通过视频监控验收，并做好登记台账，后续核实后签字报账。4.7、验收不合格的物资，不得办理入库手续，退回重新发货，如遇假冒伪劣产品或与合同内容不符物资，按合同条款约定处理。4.8送货物资清单必须和合同清单保持一致，清单上必有合同章、规格型号、数量、单价、金额、合计金额、品牌等。如送货物资是签订完合同的物资清单作为实时入库清单（核验员不在重复签字）。到货清单填写当日送货时间和验收时间。加急物资送货单待合同签订后，附带原始到货清单，找相关人员签字。4.9、石籽、沙子、砖、混凝土送货必须拍清楚视频附带车辆行驶证照片，送货单需要填写货物数量、重量、单价、合计金额、盖供货商合同章等。4.10、氧气、乙炔、柴油送货必须是盖章的送货单，也得有相关人员签字。4.