煤矿危险源辨识清单（2019）

煤矿危险源辨识清单（2019）11矿井风险管理组织结构1.1风险管理小组组长：主要负责人（矿长）成员：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、各副总工程师、职能科室及区队负责人1.2风险管理小组职责1.2.1主要负责人（矿长）负责组织青山煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管控措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2安全矿长负责组织对《风险管理清单》、《管理标准和管控措施》进行审核。1.2.3总工程师负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管控措施相关知识培训。1.2.4安全矿长负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5矿长每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6矿长负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管控措施进行动态和年度更新。青山煤矿青山煤矿风险概述风险概述2风险矩阵表风险风险矩阵矩阵中等风险中等风险(Ⅲ级)重大风险重大风险(Ⅳ级)有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般一般风险风险(Ⅱ级)612121818242430303636A6多人死亡500万以上510101515202025253030B5一人死亡100万到500万之间481212161620202424C4多人受严重伤害10万到100万369121215151818D3一人受严重伤害1万到10万低风低风险(Ⅰ级)246810101212E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分风险等级划分123456赋值风险值风险值风险等级风险等级备注备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性18-36重大风险Ⅳ级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)9-16中等风险Ⅲ级3-8一般风险Ⅱ级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年发生频率量化1-2低风险Ⅰ级3青山煤矿是XX鑫悦煤炭有限公司下属矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控